Inför fakturering

Då ärenden avslutas är det viktigt att kommunen kontrollerar att uppgifterna i SAMSA är korrekta. Om kommunen bedömer att uppgifter i SAMSA inte är korrekta eller inte ska ligga till grund för fakturering ska kommunen kontakta sjukhuset där den enskilde varit inskriven. En sådan begäran ska ha kommit sjukhuset tillhanda senast den 12:e i efterföljande månad, för att hinna åtgärdas innan beräkningen fryses i SAMSA. Följande rutiner/kontaktväg gäller: Se Betalningsfrågor innan fakturering kolumn till höger.

Efter fakturering

Regionservice inom VGR ansvarar för fakturahanteringen efter fakturering. Kontaktuppgifter framgår av fakturan.

Medelvärdeshantering/fakturaunderlag

Instruktion i PDF format för användning: Instruktion-lathund-SAMSA Medelvärde-faktura

För användare inom VGR (Åtkomst via VGR-Net):
http://samsa.vgregion.se/InvoiceReport

För användare inom kommuner och privata vårdgivare (Åtkomst via SjuNet / Kommunikationstorget):
http://samsa.vgregion.sjunet.org/InvoiceReport

Frågor om dokumenten på denna sida skickas till info.samsa@vgregion.se